医疗机构：医保定点二级及以上公立医疗机构。

药品（医用耗材）范围：集中带量采购（含接续采购）中选的药品（医用耗材）。

（一）发起结算申请

医药企业每月5日（遇法定节假日顺延至假期后2个工作日，下同）前在招采子系统发起上月交易的集采产品货款结算申请，核对并提交集采产品发票、收款账号等信息，确保结算申请信息和发票信息完全一致。医药企业发起货款结算申请后，招采子系统提醒医疗机构及时核实确认。

如集采产品在结算周期内产生退货或调价，医药企业要在发起的结算申请中提交相应票据并核减相关费用。

（二）审核结算申请

在企业提交结算申请后5个工作日内，医疗机构根据上月实际采购情况，对企业提交的结算申请信息进行核实确认，确保企业申请结算信息和发票信息完全一致。核实有异议的结算数据（包括预计退货或调价），医疗机构填写异议原因后退回医药企业。

医药企业未核减退货或调价费用的，医疗机构进行结算申请审核时填写异议原因后退回医药企业。

医疗机构未按时确认的，系统默认审核通过，默认审核通过的差错由医疗机构负责。

（三）汇总结算申请

在医疗机构核实确认提交后5个工作日内，各设区市医保部门按照属地管理的原则，对医疗机构核实确认的结算数据进行汇总，并将汇总结果推送给医保经办机构。

（四）进行拨付

原则上在每月25日前，各设区市医保经办机构根据医保部门推送的汇总结算数据及收款账号等信息，向医药企业支付集采产品货款，按付款金额借记“暂付款—直接结算”，贷记“支出户存款”或“财政专户存款”。

（五）确认收款

医药企业在收到货款后3日内在招采子系统上进行收款确认。未按时确认的，暂停其直接结算业务；确认后，可恢复其直接结算业务。

（六）结算抵扣

医保经办机构直接支付给医药企业的货款，在当月与定点医疗机构结算时予以抵扣，借记“待遇支出”，贷记“暂付款—直接结算”。医保经办机构应及时将拨付和抵扣结果推送至同级医保部门。